江西省胸科醫(yī)院2020年度部門決算

目錄

第一部分江西省胸科醫(yī)院單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分江西省胸科醫(yī)院單位概況

一、單位主要職能

江西省胸科醫(yī)院是全省唯一以治療胸部疾病為主，集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研為一體的“三級甲等”?？漆t(yī)院。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育（含住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。

（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展對外技術(shù)交流和國際合作。

（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

（八）經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

（九）開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。

（十）承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

江西省胸科醫(yī)院始建于1950年，是由江西省結(jié)核病防治所、江西省肺科醫(yī)院轉(zhuǎn)型發(fā)展而來（1992年增掛“江西省肺科醫(yī)院”牌子，實行兩塊牌子一套人員；2004年2月更名為“江西省胸科醫(yī)院”，同年9月增掛“江西省第三人民醫(yī)院”牌子）；2019年12月增掛“南昌大學(xué)附屬胸科醫(yī)院”。是全省唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研為一體的以治療胸部疾病為主的“三級甲等”?？漆t(yī)院。是南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院和江西中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院和研究生培養(yǎng)定點醫(yī)院。

醫(yī)院還承擔(dān)了全省結(jié)核病及其他傳染病的定點收治任務(wù)，是江西省突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治中心；承擔(dān)了全省社區(qū)衛(wèi)生技術(shù)工作的指導(dǎo)、培訓(xùn)任務(wù)，為江西省社區(qū)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心。2014年2月11日，經(jīng)省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)獲得塵肺病診斷機構(gòu)資格，成為江西省唯一獲得該資質(zhì)的三級甲等醫(yī)院。

醫(yī)院于2020年6月份被確立為江西省感染性疾病臨床研究中心；2020年9月確立為國家感染性疾病臨床中心江西分中心；2021年3月獲批江西省結(jié)核病專業(yè)質(zhì)量控制中心。2021年8月江西省衛(wèi)健委批復(fù)我院為南昌醫(yī)學(xué)院直屬第三附屬醫(yī)院。

2020年9月份正式獲批為江西省公共衛(wèi)生臨床中心。按照“醫(yī)防一體、平戰(zhàn)結(jié)合、防治融合”的原則，“平時”承擔(dān)全省感染性疾病診療、患者癥狀監(jiān)測、疾病防治管理與健康宣教、公共衛(wèi)生與應(yīng)急管理、醫(yī)療物資儲備、教育培訓(xùn)等公益事業(yè)職能；“戰(zhàn)時”轉(zhuǎn)化為重大疫情防控救治基地，擔(dān)負(fù)全省公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救治職能。

醫(yī)院分兩個院區(qū)：疊山路院區(qū)和紅谷灘院區(qū)，醫(yī)院占地面積94.91畝，建筑面積3.7665萬平方米，醫(yī)療用房3.1萬平方米。設(shè)有胸外科、心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腫瘤科、結(jié)核科、神經(jīng)內(nèi)科等臨床醫(yī)技科室30個，職能科室23個，其中有1個院士工作站，3個省醫(yī)學(xué)領(lǐng)先學(xué)科，1個省醫(yī)學(xué)領(lǐng)先建設(shè)學(xué)科，1個國家衛(wèi)計委呼吸內(nèi)鏡培訓(xùn)基地，1個國家中醫(yī)藥管理局重點研究室，一個省醫(yī)學(xué)會主委單位（結(jié)核病分會），五個研究型醫(yī)院主委單位（神經(jīng)感染與神經(jīng)免疫學(xué)分會、介入呼吸病學(xué)分會、胸部微創(chuàng)外科學(xué)分會、腫瘤分會、江西省保健學(xué)會肺血管介入學(xué)分會）。編制床位1000張，開放病床800張；現(xiàn)有在職職工711人，其中正副教授、正副主任醫(yī)師120名，醫(yī)學(xué)博士7名，醫(yī)學(xué)碩士80余名，碩士生導(dǎo)師9名。江西省衛(wèi)生系統(tǒng)高層次學(xué)術(shù)學(xué)科帶頭人1名，省衛(wèi)生廳學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人培養(yǎng)對象15名。配備依柯達(dá)高能直線加速器、64排全身螺旋CT掃描機、直接數(shù)字化X線攝影機、大型數(shù)字減影C型臂、史塞克電子高清胸腔鏡、電子支氣管鏡、史托斯硬質(zhì)支氣管鏡、多功能進(jìn)口麻醉呼吸機、杜邦和日立全自動生化儀、血氣分折儀、DNA擴(kuò)增儀、細(xì)菌快速培養(yǎng)儀、彩色超聲診斷儀、肺功能儀、呼吸睡眠監(jiān)測儀等先進(jìn)設(shè)備。

江西省胸科醫(yī)院,編制人數(shù)小計495人,實有人數(shù)674人，其中在職人數(shù)405人，離休人數(shù)3人，退休人數(shù)265人，遺屬人員1人。

第二部分2020年度部門決算表

詳見附表:江西省胸科醫(yī)院2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計68026.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9592.29萬元，較2019年減少647.97萬元，下降6.33 %；本年收入合計58433.85萬元，較2019年增加1003.15萬元，增長1.75%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加了疫情防控經(jīng)費。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入9406.15萬元，占16.10%；事業(yè)收入48747.20萬元，占83.42%；；其他收入280.5萬元，占0.48%。

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計68026.14萬元，其中本年支出合計58965.62萬元，較2019年增加1113.38萬元，增長1.92%，主要原因是：基本支出人員經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5569.81萬元，較2019年減少4022.48萬元，下降41.93%，主要原因是：2020年度用于支付新院區(qū)項目土地補償款4834.47萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出20391.11萬元，占34.58%；項目支出38574.51萬元，占65.42%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為11726.25萬元，決算數(shù)為13428.63萬元，完成年初預(yù)算的87.32%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2137.15萬元，其中：

（一）工資福利支出1433.38萬元，較2019年減少264.90萬元，下降15.60%。

（二）商品和服務(wù)支出8.4萬元，較2019年增加8.4萬元，。

（三）對個人和家庭補助支出695.37萬元，與2019年持平。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度財政未安排我院“三公”經(jīng)費，支出數(shù)為0。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度我院無機關(guān)運行經(jīng)費，支出數(shù)為0。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額24307.76萬元，其中：政府采購貨物支出24073.76萬元、政府采購工程支出234.01萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24307.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2842.87萬元，占政府采購支出總額的11.70%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是除救護(hù)車之外的公務(wù)用途的車輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金27283.03萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的70.73%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我院今年在省級部門決算中反映醫(yī)用耗材及試劑項目績效自評結(jié)果。

“醫(yī)用耗材及試劑”項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，醫(yī)用耗材及試劑項目績效自評得分為95.14分。項目全年預(yù)算數(shù)為8100萬元，執(zhí)行數(shù)為6548.17萬元，完成預(yù)算的80.84%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成醫(yī)用耗材及試劑采購數(shù)量、質(zhì)量合格率，及時供應(yīng)需求；二是完成成本節(jié)約率、醫(yī)用耗材及試劑安全使用率、廢棄醫(yī)用耗材及試劑安全處置率、提高診療水平、醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)等年度指標(biāo)；三是提高患者滿意度指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2020年受疫情影響，醫(yī)院接待看病人數(shù)較預(yù)期有所下降，醫(yī)用耗材及試劑等采購支出較預(yù)算有所減少。下一步改進(jìn)措施：一是積累項目管理經(jīng)驗，結(jié)合年度計劃和進(jìn)程，加強前瞻性，科學(xué)合理的調(diào)整好本年度支出預(yù)算；二是對醫(yī)用耗材及試劑進(jìn)一步加強精細(xì)化管理，減少不必要的消耗，提高使用率。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

項目支出績效自評表

（2020年度）

項目名稱

醫(yī)用耗材及試劑

主管部門

江西省衛(wèi)生健康委員會

實施單位

江西省胸科醫(yī)院

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)A

全年執(zhí)行數(shù)B

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

8100

8100

6548.17

10

80.84%

8.08

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

8100

8100

6548.17

—

80.84%

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

及時采購耗材及試劑等，保證醫(yī)療業(yè)務(wù)活動的正常開展，滿足患者需要

及時采購耗材及試劑等，保證醫(yī)療業(yè)務(wù)活動的正常開展，滿足患者需要。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

采購計劃完成率

80%以上

80.35%

15

12.05

質(zhì)量指標(biāo)

醫(yī)用耗材及試劑合格率

100%

100%

10

10

時效指標(biāo)

供應(yīng)及時性

及時

100%

10

10

成本指標(biāo)

衛(wèi)生材料收入占醫(yī)療收入比重

≤8.41%

8.15%

15

15

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益

是

是

10

10

社會效益指標(biāo)

提高醫(yī)療服務(wù)能力

提高

提高

5

5

生態(tài)效益指標(biāo)

藥品安全處置率

100%

降低

10

10

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高醫(yī)院診療水平

提高

提高

5

5

滿意度 指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

患者滿意度

不小于90%

97.70%

10

10

總分

100

95.14

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省財政使用政府性基金 撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得 的收入，如醫(yī)療收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：填列事業(yè)單位用非財政撥款結(jié)余（用 事業(yè)基金彌補收支差額）的數(shù)額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包 括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技 術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué) 醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）兒童醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出。 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出。 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）： 反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本 工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、“三公”經(jīng)費支出

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費

指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會 議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公 用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車 運行維護(hù)費以及其他費用。

2021年9月2日